證券代碼:002437 證券簡稱:譽(yù)衡藥業(yè) 公告編號:2023-063
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
募集資金使用的可行性分析報(bào)告
【資料圖】
二〇二三年八月
一、本次募集資金的使用計(jì)劃
公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過3億元(含本數(shù)),且不超過公
司最近一年末凈資產(chǎn)的20%。募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈 額擬投
入如下項(xiàng)目:
單位:萬元
序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資金額 擬募集資金總額
合計(jì) 39,634.31 30,000.00
在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi),公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)
際情況,對相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)
行的募集資金到位前,公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況,以自籌資金
先行投入,并在募集資金到位后予以置換。
本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金到位后,如實(shí)際募集資金凈
額少于上述擬投入募集資金金額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其
他融資方式解決。公司將根據(jù)募集資金專戶存儲制度,將募集資金存放于專項(xiàng)賬
戶集中管理,??顚S?。
本次募集資金使用中,資本性支出和費(fèi)用化支出情況如下:
單位:萬元
項(xiàng)目 募集資金投入 資本化支出 費(fèi)用化支出 資本化支出占比 費(fèi)用化支出占比
藥物研發(fā)項(xiàng)目 17,230.00 17,230.00 - 100.00% -
營銷信息服務(wù)
平臺系統(tǒng)建設(shè) 3,770.00 3,770.00 - 100.00% -
項(xiàng)目
償還銀行借款 9,000.00 - 9,000.00 - 100.00%
合計(jì) 30,000.00 21,000.00 9,000.00 70.00% 30.00%
如上表所示,本次募集資金投資中,費(fèi)用化支出的金額為 9,000.00 萬元,
占募集資金投資總額的比例為 30.00%,符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件對于募
集資金用于補(bǔ)充流動資金和償還債務(wù)的要求。
二、本次發(fā)行的背景
(一)順應(yīng)醫(yī)藥行業(yè)鼓勵研發(fā)創(chuàng)新的政策,為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎(chǔ)
近年來,國家相繼出臺了一系列鼓勵藥品研發(fā)的政策,創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品為王的
時(shí)代已經(jīng)到來,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已成為發(fā)展的必然趨勢,具有創(chuàng)新性和競爭
力的產(chǎn)品線布局成為醫(yī)藥企業(yè)存續(xù)、發(fā)展的必經(jīng)之路。
夯實(shí)研發(fā)基礎(chǔ)、加強(qiáng)產(chǎn)品合作、擴(kuò)大產(chǎn)品布局是公司應(yīng)對激烈競爭的必要手
段,也是實(shí)現(xiàn)公司后續(xù)健康、持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
(二)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展遇到瓶頸,亟需尋求新的突破點(diǎn)
近年來,國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)改革進(jìn)入深水區(qū),監(jiān)管不斷趨嚴(yán)。藥品審批、質(zhì)量監(jiān)
管、藥品招標(biāo)、公立醫(yī)院改革、醫(yī)??刭M(fèi)、藥品集中帶量采購等一系列政策的實(shí)
施,對整個醫(yī)藥行業(yè)及公司的發(fā)展造成了重大影響。
售數(shù)量、收入及利潤空間均呈現(xiàn)下滑趨勢,公司亟需補(bǔ)充新產(chǎn)品以增強(qiáng)整體抗風(fēng)
險(xiǎn)能力,保證可持續(xù)性盈利能力。
(三)公司聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域,開發(fā)高價(jià)值、差異化仿制藥以滿足臨床需求
高價(jià)值仿制藥在保證安全有效性和質(zhì)量可控性的前提下,具有臨床應(yīng)用價(jià)值
廣、開發(fā)性價(jià)比高、工藝壁壘難、市場價(jià)值大等優(yōu)點(diǎn),對于制藥企業(yè)具有重要意
義。公司擬結(jié)合自身實(shí)際情況,以高價(jià)值仿制藥為基礎(chǔ),加大對骨科及風(fēng)濕免疫
科、維生素及礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、心腦血管、消化系統(tǒng)等重點(diǎn)領(lǐng)域的研發(fā)投入,開發(fā)
更多高價(jià)值差異化仿制藥。
以大量臨床需求和市場價(jià)值為導(dǎo)向,加快公司的仿制藥研發(fā)進(jìn)程、提升研發(fā)
成果產(chǎn)業(yè)化的競爭力,有利于打造公司在細(xì)分市場領(lǐng)域的差異化優(yōu)勢,增強(qiáng)公司
在行業(yè)中的競爭力。
三、本次募集資金投資項(xiàng)目情況
(一)藥物研發(fā)項(xiàng)目
公司本次募投項(xiàng)目中的藥物研發(fā)項(xiàng)目包括 10 個產(chǎn)品的研發(fā),具體情況如下:
單位:萬元
序號 產(chǎn)品名稱 投資額 擬使用募集資金金額 治療領(lǐng)域
合計(jì) - 26,299.31 17,230.00 -
注:截至本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票董事會召開日,YH20230004、YH20230006
產(chǎn)品研發(fā)已分別投入 95.00 萬元、88.00 萬元。
公司本次募集資金投向的藥物研發(fā)項(xiàng)目的投資總額為 26,299.31 萬元,擬使
用募集資金 17,230.00 萬元,用于對骨科及風(fēng)濕免疫科、維生素及礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、
心腦血管、抗生素等領(lǐng)域仿制藥的研發(fā)投入及購置部分研發(fā)設(shè)備,以布局符合公
司發(fā)展戰(zhàn)略和具備良好發(fā)展前景的產(chǎn)品線,增強(qiáng)公司整體研發(fā)水平以及在細(xì)分市
場領(lǐng)域的差異化優(yōu)勢,提升公司的市場競爭力。
YH20230001、YH20230002、YH20230003、YH20230004 四個產(chǎn)品實(shí)施主體為公
司全資子公司哈爾濱譽(yù)衡制藥有限公司(以下簡稱“譽(yù)衡制藥”),具體實(shí)施地點(diǎn)
為哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)的北京路 29 號和沈陽大街 7 號。譽(yù)衡制藥是公司主要的
注射劑生產(chǎn)基地之一,涵蓋小容量注射劑、凍干粉針劑(普通化藥、頭孢菌素類)
、
粉針劑分裝(頭孢菌素類)、預(yù)充式注射劑等多條生產(chǎn)線;此外,譽(yù)衡制藥也具
備現(xiàn)成的固體制劑(頭孢菌素類)生產(chǎn)線。
YH20230005 的實(shí)施主體為公司全資子公司哈爾濱萊博通藥業(yè)有限公司(以
下簡稱“萊博通”),萊博通持有 YH20230005 的藥品批準(zhǔn)文號,將對該產(chǎn)品開展
一致性評價(jià),具體實(shí)施地點(diǎn)為哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)北京路 13 號。
YH20230006、YH20230007、YH20230008、YH20230009、YH20230010 五個產(chǎn)品
實(shí)施主體為公司全資子公司廣州譽(yù)東健康制藥有限公司(以下簡稱“譽(yù)東制藥”),
具體實(shí)施地點(diǎn)為廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南翔三路 1 號。譽(yù)東制藥是公司口服固體
制劑的核心生產(chǎn)基地,截至目前,僅生產(chǎn)氯化鉀緩釋片產(chǎn)品。
(1)貫徹公司“產(chǎn)品領(lǐng)先”戰(zhàn)略,為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)
公司自 2010 年上市以來,始終堅(jiān)持“產(chǎn)品領(lǐng)先”戰(zhàn)略,聚焦患者需求,通
過外延并購、合作代理、自主研發(fā)等多種方式布局產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了由上市初期狹窄
單一的骨科治療領(lǐng)域向現(xiàn)有心腦血管等大治療領(lǐng)域的拓展。
在研發(fā)層面,公司以市場需求為導(dǎo)向,采取差異化、低成本、高效率的產(chǎn)品
策略,關(guān)注并篩選與公司戰(zhàn)略、優(yōu)勢相匹配且具有明確臨床治療價(jià)值的產(chǎn)品,通
過自主研發(fā)及與行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的 CRO 公司合作的方式,持續(xù)推進(jìn)新品種的研
發(fā)。
本次募集資金投向藥物研發(fā)項(xiàng)目系進(jìn)一步貫徹公司“產(chǎn)品領(lǐng)先”戰(zhàn)略,為公
司長期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
(2)研發(fā)項(xiàng)目的市場前景良好,有利于增強(qiáng)公司在細(xì)分優(yōu)勢領(lǐng)域的競爭力
公司專注于化學(xué)藥物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,現(xiàn)有產(chǎn)品主要覆蓋骨科、心腦血
管、維生素及礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、抗感染等多種疾病治療領(lǐng)域并在上述細(xì)分市場具備
一定競爭力。
本次募集資金投向的研發(fā)項(xiàng)目系圍繞公司主營業(yè)務(wù),根據(jù)市場需求以及公司
目前的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)確定,主要集中在骨科及風(fēng)濕免疫、心腦血管等領(lǐng)域,
具有明確的臨床治療價(jià)值及良好的市場前景。研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施將有利于加快公司
在上述具有一定優(yōu)勢的治療領(lǐng)域的產(chǎn)品線布局,進(jìn)一步增強(qiáng)公司在細(xì)分優(yōu)勢領(lǐng)域
的市場核心競爭力。
(3)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)布局調(diào)整,進(jìn)一步提高公司的制劑研發(fā)生產(chǎn)
綜合能力
世界衛(wèi)生組織(WHO)提倡“能口服就不注射,能肌肉注射就不靜脈注射”
的給藥原則,國家醫(yī)改政策以及國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的用藥習(xí)慣也在逐步向此靠攏。目
前公司注射劑產(chǎn)品收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例較高,口服制劑收入占比不足 30%。
在口服制劑中,公司自產(chǎn)口服制劑產(chǎn)品氯化鉀緩釋片、安腦丸/片的生產(chǎn)和銷售
規(guī)模均相對較小。為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,公司迫切需要大力發(fā)展口服制劑產(chǎn)品。
本次募集資金投向的研發(fā)項(xiàng)目包括多個口服制劑產(chǎn)品,上述研發(fā)項(xiàng)目如能順
利實(shí)施,公司制劑產(chǎn)品特別是口服制劑的生產(chǎn)能力將得到較大提升,有利于公司
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),調(diào)整業(yè)務(wù)布局,分散監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
(4)保障藥物研發(fā)投入,加快仿制藥研發(fā)落地
仿制境外已上市但境內(nèi)未上市原研藥品或其他高壁壘產(chǎn)品,具有臨床周期較
長,試驗(yàn)復(fù)雜的特點(diǎn),對資金投入要求較高。本次募集資金部分將用于具有上述
特點(diǎn)的研發(fā)項(xiàng)目,保障其臨床試驗(yàn)順利推進(jìn),按照既定的臨床試驗(yàn)計(jì)劃,獲得臨
床試驗(yàn)結(jié)果,完成藥物的完整研發(fā)過程。
本次募投項(xiàng)目的成功實(shí)施,將有效保障公司仿制藥的研發(fā)進(jìn)程,拓展公司在
研藥物的臨床試驗(yàn)廣度和深度,為公司實(shí)現(xiàn)更多可商業(yè)化的產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。
(5)有利于培養(yǎng)和引進(jìn)科研人才,加速科技成果轉(zhuǎn)化
研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施,既能穩(wěn)定公司現(xiàn)有研發(fā)骨干人員,提升其研發(fā)能力,也有
利于引進(jìn)更多高水平的專業(yè)技術(shù)人才,進(jìn)一步優(yōu)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)科研體系
建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)后續(xù)科技成果的轉(zhuǎn)化能力。
(1)募集資金投向符合國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策
醫(yī)藥工業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一,是關(guān)系國計(jì)民生、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國
家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是健康中國建設(shè)的重要基礎(chǔ)。近年來,國家相繼出臺了一
系列鼓勵政策。
策的意見》
(國辦發(fā)〔2018〕20 號),要求促進(jìn)仿制藥研發(fā),提升仿制藥質(zhì)量療效,
對臨床必需的品種給予政策支持。
仿制藥一致性評價(jià)受理與審評,通過完善醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)和藥品招標(biāo)采購機(jī)制,支
持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)和使用,促進(jìn)仿制藥替代。
《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》
,該文件指出:持續(xù)開展仿制藥一致性評價(jià),穩(wěn)
步推進(jìn)口服固體制劑和注射劑一致性評價(jià),提高過評品種的覆蓋面。持續(xù)實(shí)施激
勵政策,調(diào)動企業(yè)開展仿制藥一致性評價(jià)的積極性,逐步消除同品種質(zhì)量差異;
支持企業(yè)對基本藥物、小品種藥等開展一致性評價(jià)。
上述政策的發(fā)布將有利于促進(jìn)我國仿制藥的研發(fā)和生產(chǎn)活動,也為本次募集
資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施創(chuàng)造了良好的法規(guī)和政策環(huán)境。
(2)立足現(xiàn)有生產(chǎn)基地進(jìn)行布局,有利于促進(jìn)地區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
障及使用政策實(shí)施方案》
(粵府辦〔2018〕47 號),鼓勵仿制藥研發(fā)生產(chǎn)并落實(shí)支
持政策。
于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的實(shí)施意見》,鼓勵仿制臨床必
需、療效確切、供應(yīng)短缺的藥品,并明確要加快推進(jìn)化學(xué)仿制藥質(zhì)量與療效的一
致性評價(jià)。
本次募集資金投向的研發(fā)項(xiàng)目,實(shí)施主體分別為譽(yù)衡制藥、萊博通和譽(yù)東制
藥,研發(fā)的相關(guān)藥品均是對上述子公司現(xiàn)有生產(chǎn)品種的補(bǔ)充。上述子公司分別位
于廣州或哈爾濱,研發(fā)項(xiàng)目如能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,將有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)氐尼t(yī)藥產(chǎn)品發(fā)展。
(3)公司具備完善的研發(fā)管理體系及專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)
公司重視規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理模式,經(jīng)過多年積累和沉淀,已形成一套完
善的研發(fā)組織架構(gòu)和管理體系。
公司在母公司層面設(shè)置了研發(fā)中心及項(xiàng)目管理部,在各子公司層面均設(shè)置了
單獨(dú)的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì),科研人員在仿制藥研發(fā)、技術(shù)提升及對產(chǎn)品的臨床需求、
市場競爭格局等方面具備豐富的經(jīng)驗(yàn),且在具體的項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目推進(jìn)等各個環(huán)
節(jié),形成了相互支持和配合的機(jī)制。
公司制定了《產(chǎn)品發(fā)展委員會工作條例》
、《化學(xué)仿制藥一致性評價(jià)和新產(chǎn)品
研發(fā)管理流程及考核激勵辦法》等內(nèi)部管理制度,覆蓋了從產(chǎn)品立項(xiàng)、設(shè)計(jì)開發(fā)、
小試、中試、臨床研究、注冊申報(bào)等多個研發(fā)流程,明確了組織架構(gòu)及職責(zé)、項(xiàng)
目管理執(zhí)行、考核激勵等內(nèi)容,以提升研發(fā)項(xiàng)目的效率和質(zhì)量。
公司完善的研發(fā)管理體系及專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)為研發(fā)工作的開展及研 發(fā)成果
的轉(zhuǎn)化,奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(4)公司具備產(chǎn)能優(yōu)勢、工藝優(yōu)勢及質(zhì)量管理能力
公司擁有多個具有完整生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系及團(tuán)隊(duì)的子公司,上述子公司具
備先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、精良的生產(chǎn)設(shè)備及完善的生產(chǎn)保障體系,生產(chǎn)范圍涵蓋凍干
粉針、粉針劑、水針、片劑、膠囊、顆粒劑等多種劑型。截至 2023 年 6 月底,
公司及各子公司擁有 50 條生產(chǎn)線,其中包括頭孢無菌分裝、預(yù)充式注射劑等多
條特色生產(chǎn)線。
公司各下屬生產(chǎn)子公司形成了成熟的技術(shù)平臺,具備完整的工藝開發(fā)及中試
生產(chǎn)能力,部分產(chǎn)品取得了制備工藝的發(fā)明專利。此外,為了提升生產(chǎn)效率,各
子公司具備在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不斷優(yōu)化工藝技術(shù)流程、提升工藝水平、解決工藝與技
術(shù)難題的能力。
公司實(shí)施并嚴(yán)格執(zhí)行新版藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范,完善全生命周期和全產(chǎn)業(yè)
鏈質(zhì)量管理體系,實(shí)行全員、全過程、全方位質(zhì)量管理,健全藥品安全追溯體系。
公司質(zhì)量保證體系覆蓋了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各個領(lǐng)域,制定了相應(yīng)的管理制
度及操作規(guī)程,貫徹到了包括起始物料、生產(chǎn)過程、質(zhì)控、成品放行、銷售的整
個環(huán)節(jié)中。
公司建立了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度、產(chǎn)品年度回顧分析程序、偏差處理程序、變
更控制程序、糾正預(yù)防措施程序等,定期對質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)、偏差、變更、投訴等
進(jìn)行趨勢分析及風(fēng)險(xiǎn)評估,制定糾正預(yù)防措施,定期進(jìn)行質(zhì)量管理評審,確保質(zhì)
量管理體系的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。公司豐富的產(chǎn)能優(yōu)勢、生產(chǎn)管理工藝經(jīng)驗(yàn)和
嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系是研發(fā)項(xiàng)目順利落地的重要條件。
(5)公司深耕骨科、維生素及礦物質(zhì)補(bǔ)充劑及心腦血管等領(lǐng)域,擁有豐富
的市場營銷經(jīng)驗(yàn)和渠道
公司核心產(chǎn)品鹿瓜多肽注射液、注射用 12 種復(fù)合維生素、氯化鉀緩釋片、
銀杏達(dá)莫注射液、注射用磷酸肌酸鈉等涵蓋了骨骼肌肉、維生素及礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、
心腦血管領(lǐng)域。公司深耕上述相關(guān)領(lǐng)域,在對產(chǎn)品的敏感度、市場空間判斷及營
銷推廣等方面具有一定優(yōu)勢。
公司擁有一支高效專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì),對商業(yè)渠道進(jìn)行整理和優(yōu)化,根據(jù)市場
的反饋迅速調(diào)整推廣策略及產(chǎn)品策略,具備將產(chǎn)品迅速推向市場的能力。此外,
公司與國藥控股、九州通等多家大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系,形成
了覆蓋全國的醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)院的營銷網(wǎng)絡(luò)。
本次募投項(xiàng)目的研發(fā)產(chǎn)品,與公司當(dāng)前主營產(chǎn)品的市場、客戶結(jié)構(gòu)具有重合
性,公司可充分利用現(xiàn)有的客戶群體和銷售渠道,為研發(fā)產(chǎn)品后續(xù)的市場銷售提
供支持。
(1)YH20230001
根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)院端和零售端數(shù)據(jù)顯示,2022 年我國止吐藥和止惡心藥注射
劑整體市場達(dá) 42 億元,主要在售產(chǎn)品共 9 個,其中 7 個為 5-羥色胺司瓊類藥物。
參考國內(nèi)外臨床用藥指南,本品通常系與司瓊類止吐藥物進(jìn)行聯(lián)合使用。截
至目前,本品同機(jī)制藥物尚未在國內(nèi)上市(適應(yīng)癥獲批用于術(shù)后嘔吐)
。預(yù)計(jì)公
司該產(chǎn)品上市后年均銷售額約 3.25 億元。
(2)YH20230002
根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)院端和零售端數(shù)據(jù)顯示,2022 年我國頭孢類兒童劑型共計(jì)銷
售約 20.10 億元。從產(chǎn)品來看,共涉及 11 個品種。
經(jīng)初步估算,本品 2030 年市場規(guī)模將超過 5 億元。截至目前,國內(nèi)僅有一
家日本公司的相關(guān)產(chǎn)品上市銷售。因生產(chǎn)條件有壁壘,競爭家數(shù)相對有限。預(yù)計(jì)
公司本品上市后年均銷售額約 0.65 億元。
(3)YH20230003
根據(jù) IQVIA 醫(yī)院端數(shù)據(jù)顯示,2022 年我國與 YH20230003 同類的維生素的總
銷售額約 7.05 億元,5 年銷售額復(fù)合增長率 22.45%。
本品在全球上市時(shí)間已超過 30 年,在美國上市的劑型為注射乳劑,在歐盟
上市的劑型為特殊膠束注射液,原研產(chǎn)品尚未在中國上市。截至 2023 年 7 月 7
日,共有 13 家企業(yè)獲批本品普通注射液,尚無企業(yè)通過一致性評價(jià),也尚無企
業(yè)開展一致性評價(jià)和提交上市申請。預(yù)計(jì)本品 2030 年的市場規(guī)模約 7.43 億元,
公司產(chǎn)品上市后年均銷售額約 1.60 億元。
(4)YH20230004
YH20230004 為治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎基礎(chǔ)用藥,目前國內(nèi)主要有片劑和小劑量
注射劑,本品尚未上市。根據(jù) IQVIA 醫(yī)院端數(shù)據(jù)顯示,2022 年片劑銷售約 2.04
億元,注射劑銷售 0.55 億元,均呈現(xiàn)增長趨勢。
YH20230004 為類風(fēng)濕領(lǐng)域經(jīng)典用藥,可替換來氟米特、柳氮磺吡啶、羥氯喹
等產(chǎn)品的市場份額,預(yù)計(jì) 2030 年市場規(guī)模將增長至 20 億以上。骨科為公司較為
擅長的領(lǐng)域,預(yù)計(jì)公司本品上市后的年均銷售額約 3.43 億元。
(5)YH20230005
該產(chǎn)品的口服制劑在國內(nèi)已上市多種劑型,其中片劑 30mg 為主銷規(guī)格。據(jù)
米內(nèi)網(wǎng)醫(yī)院端和零售端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022 年該產(chǎn)品的口服制劑總銷售額約 1.60 億
元。在市場占有率方面,原研廠家占近 45%的市場份額,剩余市場主要被 3 家企
業(yè)占據(jù)。
截至 2023 年 7 月 6 日,共有 58 家企業(yè)(包括原研廠家)上市片/膠囊/分散
片,尚無企業(yè)開展一致性評價(jià)和提交上市申請。預(yù)計(jì)本品 2030 年的市場規(guī)模約
(6)YH20230006
根據(jù) IQVIA 醫(yī)院端數(shù)據(jù),
億元,主要在售產(chǎn)品共 8 個,整體市場處于持續(xù)增長期。從單個品種來看,本品
占整體市場份額的 47.8%,2022 年銷售額約 2.39 億元。
截至 2023 年 7 月 7 日,國內(nèi)本品共 4 家企業(yè)獲批上市,尚無企業(yè)通過一致
性評價(jià),也無企業(yè)進(jìn)行申報(bào)。預(yù)計(jì)本品 2030 年的市場規(guī)模約 3.83 億元。如公司
產(chǎn)品上市納入省級聯(lián)盟帶量采購,年均銷售額約 0.36 億元。
(7)YH20230007
本品的適應(yīng)癥為活動性類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎。據(jù) IQVIA 醫(yī)院端數(shù)據(jù)顯示,特效風(fēng)濕
藥物目前國內(nèi)共上市 11 個產(chǎn)品,2022 年整體市場達(dá) 28.09 億元,最近 5 年復(fù)合
增長率 17.98%,其中本品 2022 年市場銷售額達(dá) 6.49 億元。
截至 2023 年 7 月 7 日,本品在國內(nèi)僅有 1 家企業(yè)獲批上市,尚無企業(yè)通過
一致性評價(jià),2 家企業(yè)提交了上市申請。預(yù)計(jì)本品 2030 年的市場規(guī)模約 6.90 億
元,公司產(chǎn)品上市后年均銷售額約 0.77 億元。
(8)YH20230008
本品作為最新一代鹽皮質(zhì)激素受體拮抗劑(MRA),是首個被證實(shí)具有腎心
雙重獲益的 MRA,也是唯一一個獲批用于糖尿病腎病的 MRA。相比其他 MRA,本
品具有更高的鹽皮質(zhì)激素受體特異性和親和力,可以選擇性與該受體結(jié)合,腎
病療效最佳,副作用最低;此外,本品作用機(jī)制獨(dú)特,與目前慢性腎臟病常用
降尿蛋白藥物可以更好協(xié)同,可有效降低糖尿病腎病尿蛋白,延緩疾病進(jìn)展,
且對以及心腎的保護(hù)作用更大。
本品于 2021 年 7 月首次獲得 FDA 批準(zhǔn)上市,2022 年、2023 年 1 季度本品全
球銷售分別為 1.07 億歐元和 0.52 億歐元。
截至 2023 年 7 月 7 日,本品在國內(nèi)僅有原研 1 家企業(yè)上市銷售,尚無其他
第 10 頁
企業(yè)申報(bào)及備案臨床。預(yù)計(jì)本品 2030 年的市場規(guī)模將超 20 億元,公司仿制藥上
市后年均銷售額約 3.15 億元。
(9)YH20230009
本品的適應(yīng)癥為糖尿病周圍神經(jīng)性疼痛(DPN)和帶狀皰疹后神經(jīng)痛(PHN)。
國內(nèi)用于治療神經(jīng)性疼痛的鈣通道阻滯劑僅有 2 個藥物:普瑞巴林、加巴噴丁,
糖尿病性神經(jīng)痛(DPNP)方面非劣于普瑞巴林,且具有服用劑量更小、潛在副作
用較小的優(yōu)勢。在國內(nèi)由于用于治療 DPNP 的普瑞巴林和加巴噴丁均為超適應(yīng)癥
用藥,醫(yī)保不予報(bào)銷,本品有望成為國內(nèi)首批治療 DPNP 的唯一藥物,未來市場
潛力巨大。
截至 2023 年 7 月 6 日,本品尚未在國內(nèi)上市,原研廠家已提交上市申請。
預(yù)計(jì)本品 2030 年整體市場將達(dá) 10.40 億元,公司產(chǎn)品上市后年均銷售額約 1.08
億元。
(10)YH20230010
根據(jù)通過 IQVIA 醫(yī)院端數(shù)據(jù)顯示,
其中片劑占據(jù) 49.04%的市場份額,銷售額為 4.63 億元。目前國內(nèi)市場主要有 4
家企業(yè)在售該產(chǎn)品,其中原研廠家占據(jù) 34.26%的市場份額,銷售額為 3.23 億元,
截至 2023 年 7 月 7 日,國內(nèi)尚無企業(yè)上市 YH20230010,僅 1 家企業(yè)開展上
市申請;另外,共有 5 家企業(yè)獲得普通片劑批文,尚無企業(yè)通過一致性評價(jià)。預(yù)
計(jì) YH20230010 在 2030 年市場規(guī)模約 8.12 億元。該產(chǎn)品研發(fā)難度較大且涉及熱
熔擠出工藝,預(yù)期未來競爭家數(shù)相對有限。預(yù)計(jì)公司產(chǎn)品上市后年均銷 售額約
(1)YH20230001
本項(xiàng)目總投資為 5,545.87 萬元,擬使用募集資金 4,490.97 萬元,具體情況
第 11 頁
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)移
驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶型、元
素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等檢測費(fèi)
用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照品、
參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、穩(wěn)
定性試驗(yàn)費(fèi)用
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局注
冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢費(fèi)用、
專家咨詢費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核等,以
及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用等
合計(jì) 5,545.87 4,490.97 -
(2)YH20230002
本項(xiàng)目總投資為 2,020.08 萬元,擬使用募集資金 998.88 萬元,具體情況如
下:
單位:萬元
序 使用募集資
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 金金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)
移驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶
型、元素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等
檢測費(fèi)用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照
品、參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、
穩(wěn)定性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式
試驗(yàn)(BE)
第 12 頁
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局
費(fèi)用、專家咨詢費(fèi)等
合計(jì) 2,020.08 998.88 -
(3)YH20230003
本項(xiàng)目總投資為 2,756.03 萬元,擬使用募集資金 1,677.03 萬元,具體情況
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)移
驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶型、元
素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等檢測費(fèi)
用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照品、
參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、穩(wěn)
定性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式試
驗(yàn)(BE)
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局注
冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢費(fèi)用、
專家咨詢費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核等,以
及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用等
合計(jì) 2,756.03 1,677.03 -
(4)YH20230004
本項(xiàng)目總投資為 3,451.92 萬元,擬使用募集資金 1,905.24 萬元,具體情況
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
第 13 頁
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)移
驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶型、元
素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等檢測費(fèi)
用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照品、
參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、穩(wěn)
定性試驗(yàn)費(fèi)用
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局注
冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢費(fèi)用、
專家咨詢費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核等,以
及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用等
合計(jì) 3,451.92 1,905.24 -
(5)YH20230005
本項(xiàng)目總投資為 1,519.16 萬元,擬使用募集資金 1,519.16 萬元。具體情況
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)移
驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶型、元
素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等檢測費(fèi)
用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照品、
參比制劑、色譜柱、溶劑等
樣品生產(chǎn)及穩(wěn)定性研 中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、
穩(wěn)定
究 性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式試
驗(yàn)(BE)
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局注
冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢費(fèi)用、
專家咨詢費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核等,以
及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用等
第 14 頁
合計(jì) 1,519.16 1,519.16 -
(6)YH20230006
本項(xiàng)目總投資為 1,663.16 萬元,擬使用募集資金 1,023.56 萬元,具體情況
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)移驗(yàn)
質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等檢測費(fèi)用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照品、參
比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、穩(wěn)定
性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式試驗(yàn)
(BE)
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局注
冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢費(fèi)用、
專家咨詢費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核等,以及
人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用等
合計(jì) 1,663.16 1,023.56 -
(7)YH20230007
本項(xiàng)目總投資為 1,999.36 萬元,擬使用募集資金 1,174.36 萬元,具體情況
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)
移驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶
型、元素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等
檢測費(fèi)用)
第 15 頁
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照
品、參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、
穩(wěn)定性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式
試驗(yàn)(BE)
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局
注冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢
核等,以及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用
等
合計(jì) 1,999.36 1,174.36 -
(8)YH20230008
本項(xiàng)目總投資為 1,794.63 萬元,擬使用募集資金 1,012.43 萬元,具體情況
如下:
單位:萬元
使 用 募
序
內(nèi)容 投資金額 集 資 金 項(xiàng)目解釋
號
金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)移
驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶型、
元素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等檢測
費(fèi)用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照
品、參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、
穩(wěn)定性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式試
驗(yàn)(BE)
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局
費(fèi)用、專家咨詢費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)
第 16 頁
核等,以及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用
等
合計(jì) 1,794.63 1,012.43 -
(9)YH20230009
本項(xiàng)目總投資為 2,152.10 萬元,擬使用募集資金 1,108.37 萬元,具體情況
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
產(chǎn)品藥學(xué)研究費(fèi)用以及技術(shù)轉(zhuǎn)移
驗(yàn)證研究費(fèi)用(包含用于晶型、
元素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等檢測
費(fèi)用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照品、
參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、穩(wěn)
定性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式試
驗(yàn)(BE)
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局
注冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢
核等,以及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用
等
合計(jì) 2,152.10 1,108.37 -
(10)YH20230010
本項(xiàng)目總投資為 3,397.00 萬元,擬使用募集資金 2,320.00 萬元,具體情況
如下:
單位:萬元
序 使用募集
內(nèi)容 投資金額 項(xiàng)目解釋
號 資金金額
第 17 頁
移驗(yàn)證研究費(fèi)用 (包含用于晶
型、元素雜質(zhì)、基因毒性雜質(zhì)等
檢測費(fèi)用)
購買試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)品、雜質(zhì)對照
品、參比制劑、色譜柱、溶劑等
中試樣品及 BE 樣品生產(chǎn)費(fèi)用、
穩(wěn)定性試驗(yàn)費(fèi)用
包含生物等效性預(yù)試驗(yàn)和正式
開展的驗(yàn)證性臨床試驗(yàn)
包括注冊費(fèi)用在內(nèi),支付國家局
注冊審評費(fèi)用,及動態(tài)批,抽檢
核等,以及人員差旅、業(yè)務(wù)費(fèi)用
等
合計(jì) 3,397.00 2,320.00 -
研發(fā)項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,項(xiàng)目效益體現(xiàn)在研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品所產(chǎn)生
的經(jīng)濟(jì)效益。通過新項(xiàng)目的開發(fā)與實(shí)施,將豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司最終
面向市場的產(chǎn)品的競爭能力,進(jìn)而提高公司的持續(xù)盈利能力。
此外,通過持續(xù)的研發(fā)投入,將為公司培養(yǎng)一批技術(shù)骨干和行業(yè)專家,提升
公司整體研發(fā)水平。
序號 研發(fā)項(xiàng)目 是否完成發(fā)改委投資備案 是否完成環(huán)評批復(fù)
第 18 頁
本研發(fā)項(xiàng)目不涉及新增用地,無需購買土地和房產(chǎn)。研發(fā)項(xiàng)目中涉及到的新
增研發(fā)設(shè)備已完成項(xiàng)目備案,其中譽(yù)衡制藥于 2023 年 7 月 20 日取得了《企業(yè)投
資項(xiàng)目備案承諾書》
(項(xiàng)目代碼:2307-230109-04-P2-441604),譽(yù)東制藥于 2023
年 7 月 21 日取得了《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》(項(xiàng)目代碼:2307-440112-
在辦理中,公司預(yù)計(jì)取得環(huán)評批復(fù)不存在重大不確定性。
YH20230004研發(fā)開始時(shí)間為2023年7月,已完成項(xiàng)目的文獻(xiàn)資料檢索工作,
目前處于處方前研究階段,正在進(jìn)行參比制劑反向工程研究。YH20230006研發(fā)開
始時(shí)間為2022年9月,已完成項(xiàng)目文獻(xiàn)檢索和物料采購以及確認(rèn)對原料藥的質(zhì)量
標(biāo)準(zhǔn)分析方法,目前處于處方工藝研究階段,正在開展制劑處方和質(zhì)量分析方法
的開發(fā)工作。除YH20230004、YH20230006外的其他產(chǎn)品已完成前期調(diào)研和論證工
作。
本項(xiàng)目的建設(shè)期和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下:
完成小
序 項(xiàng)目開 完成工 完成穩(wěn)定性 完 成 生 獲得生
產(chǎn)品名稱 試、中
號 始時(shí)間 藝驗(yàn)證 研究、BE 產(chǎn)申報(bào) 產(chǎn)批件
試、放大
第 19 頁
(二)營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
為適應(yīng)公司營銷體系的變革,進(jìn)一步梳理和優(yōu)化公司商業(yè)渠道,并對公司現(xiàn)
有銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行賦能,公司擬投資建設(shè)一套高效運(yùn)作的營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng),
具體情況如下:
單位:萬元
擬使用募集
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 投資額
資金額
平臺信息系統(tǒng)應(yīng)用營銷業(yè)務(wù)梳理咨詢;商業(yè)化軟
營銷信息服
件購買與實(shí)施應(yīng)用;第三方數(shù)據(jù)購買與數(shù)據(jù)挖掘
務(wù)平臺系統(tǒng) 4,335.00 3,770.00
分析;基于技術(shù)平臺進(jìn)行定制化開發(fā);專用網(wǎng)絡(luò)
建設(shè)項(xiàng)目
和服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等
本項(xiàng)目的實(shí)施主體為譽(yù)衡藥業(yè),具體實(shí)施地點(diǎn)為黑龍江省哈爾濱市呼蘭區(qū)利
民經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北京路 29 號。
(1)國家政策導(dǎo)向,營銷模式和路徑須做出改變
“兩票制”及“集采”政策的推行對醫(yī)藥行業(yè)及公司均產(chǎn)生了較大影響。
“兩票制”推行后,從生產(chǎn)到流通(商業(yè))和從流通(商業(yè))到醫(yī)療機(jī)構(gòu)各
開具一次發(fā)票,藥企須將藥品的發(fā)貨及開發(fā)票到指定配送商業(yè),商業(yè)再發(fā)貨及開
發(fā)票到醫(yī)療機(jī)構(gòu),貨款款項(xiàng)最終通過商業(yè)回到藥企。
“兩票制”推行后,藥企的自主權(quán)和控制力有所加強(qiáng):藥企可越過原繁雜的
中間環(huán)節(jié),直接與終端銷售推廣人員合作,使其成為公司一定程度上可控的終端
銷售人員,進(jìn)而了解、指導(dǎo)并管理終端。
在上述營銷模式轉(zhuǎn)變及精細(xì)化管理過程中,公司需要完整的營銷信息服務(wù)平
臺系統(tǒng)提供技術(shù)支持。
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(2)公司多產(chǎn)品線的營銷體系,要求建立統(tǒng)一的信息服務(wù)平臺
經(jīng)過多年的營銷改革,公司形成了獨(dú)立的 4 條產(chǎn)品線營銷體系。
為了高效協(xié)同 4 條產(chǎn)品線的推廣合作伙伴團(tuán)隊(duì),進(jìn)行多產(chǎn)品、多品牌推廣,
提高工作效率,公司擬建立一套完整的營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng)。該系統(tǒng)將通過規(guī)
范業(yè)務(wù)流程、對醫(yī)院等終端機(jī)構(gòu)進(jìn)行精細(xì)化管理等方式,分析相應(yīng)的營銷驅(qū)動力,
進(jìn)而制定有針對性的營銷策略;同時(shí),對相關(guān)人員的績效結(jié)果進(jìn)行反饋,不斷通
過 PDCA 循環(huán)、強(qiáng)化合理行為,進(jìn)而在有限的資源條件下達(dá)到經(jīng)營效果的最大化。
(3)準(zhǔn)確傳播藥品知識,保證合理用藥
合理用藥直接關(guān)系著大眾的身體健康和生命安全,確保藥品安全是最大的民
生舉措。如何正確理解藥品信息并準(zhǔn)確傳播藥品知識,進(jìn)而使臨床醫(yī)生對公司產(chǎn)
品的療效、用法用量、安全性等有全面了解,便顯得尤為重要。
隨著公司產(chǎn)品數(shù)量的增多、覆蓋醫(yī)療終端數(shù)量的增加以及營銷模式的變革,
公司需要終端臨床代表準(zhǔn)確地理解并傳遞公司的產(chǎn)品信息。
鑒于此,公司擬建立營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng),全面展現(xiàn)公司在售產(chǎn)品的信息。
通過該系統(tǒng),公司可加強(qiáng)對終端臨床代表的產(chǎn)品知識培訓(xùn),使該系統(tǒng)成為終端臨
床代表快速了解公司產(chǎn)品的媒介,進(jìn)而更好地在現(xiàn)場進(jìn)行產(chǎn)品推廣和傳播。
(4)對營銷人員進(jìn)行遠(yuǎn)程管理的需要
公司的營銷團(tuán)隊(duì)成員分布在全國各地,部分終端銷售成員分布在三四線市場,
為加強(qiáng)對營銷人員的異地遠(yuǎn)程管理,公司擬建立一套完整的營銷信息服務(wù)平臺系
統(tǒng)。
通過該系統(tǒng),一方面,公司將完善對終端銷售團(tuán)隊(duì)的服務(wù),以指標(biāo)體系為價(jià)
值引導(dǎo),細(xì)化銷售團(tuán)隊(duì)渠道和資源,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化評分,根據(jù)評分情況主動推送對
應(yīng)資源的產(chǎn)品等相關(guān)信息,給予高質(zhì)量的管理培訓(xùn)和信息教育并輔之以在線考試,
確保提升營銷團(tuán)隊(duì)整體能力。另一方面,公司將以內(nèi)部控制機(jī)制為手段,建立日
常管理體系,增加終端銷售人員的黏性,建立規(guī)范的銷售流程。
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(1)內(nèi)部基礎(chǔ)可行性
內(nèi)部業(yè)務(wù)基礎(chǔ)能力方面:公司始終以“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”為理念,經(jīng)過多年
的積累,公司培育了優(yōu)秀的營銷人員,并在行業(yè)贏得了良好的口碑。在產(chǎn)品力上,
公司培育了松/欣梅樂、萊博通、安腦丸/片等自有品牌產(chǎn)品以及傲坦、美百樂鎮(zhèn)、
思衛(wèi)卡、里先安、注射用 12 種復(fù)合維生素等合作產(chǎn)品;在業(yè)務(wù)實(shí)踐中,公司積
累了專業(yè)化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷隊(duì)伍以及一批黏性很高的推廣
商及終端銷售團(tuán)隊(duì)。這些因素為營銷模式變革提供了先決條件。
內(nèi)部業(yè)務(wù)支持能力方面:公司營銷體系的各條產(chǎn)品線、職能支持部門以及推
廣商、終端銷售團(tuán)隊(duì)均形成了明確的信息化需求,以及信息共享的心里預(yù)期;經(jīng)
過近些年的信息化建設(shè),公司及各下屬子公司的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)人員具備熟練使用類
似系統(tǒng)的能力,將會在本次營銷管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目中發(fā)揮重要作用,為項(xiàng)目成功
提供保證;此外,公司著眼于未來信息化產(chǎn)品的開發(fā)和部署實(shí)施,將持續(xù)引進(jìn)高
素質(zhì)的技術(shù)人員、部署投資在技術(shù)上成熟的商用解決方案以及各類能適應(yīng)公司發(fā)
展的、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的各類個性化解決方案。以上因素為本項(xiàng)目的實(shí)施提供
了充足的技術(shù)支持。
(2)外部環(huán)境可行性分析
在醫(yī)療改革政策推動下,我國醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的投入不斷加大,各類醫(yī)療和藥
品消費(fèi)快速增長。過去幾年,在新醫(yī)改、“數(shù)字中國”等政策的持續(xù)推動下,中
央和地方政府對醫(yī)療信息化的投入不斷增加,通過兩化融合、智能制造等扶植政
策,鼓勵和支持企業(yè)引進(jìn)信息技術(shù),提升管理和加強(qiáng)服務(wù)。
(3)技術(shù)可行性分析
經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟硬件環(huán)境基礎(chǔ)和開發(fā)應(yīng)用技術(shù)實(shí)力等方
面形成了較多的積累。移動終端的崛起使得視頻營銷逐漸被品牌企業(yè)所認(rèn)可。
在類似醫(yī)藥等傳統(tǒng)領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等已經(jīng)有比較成熟的應(yīng)
用,同時(shí),類似 ChatGPT 等新技術(shù)的探索和應(yīng)用也在不斷增多。
基于這些新的技術(shù)應(yīng)用,國內(nèi)、國際大型管理軟件供應(yīng)商、其他技術(shù)平臺供
應(yīng)商以及數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商,在技術(shù)、人才上都有豐富的積累。這些主體具備行業(yè)
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解決方案的成熟度、服務(wù)經(jīng)銷商的經(jīng)驗(yàn)、貼身服務(wù)等方面的能力,可以為營銷信
息服務(wù)平臺系統(tǒng)建設(shè)提供良好的技術(shù)和服務(wù)保障。
公司可以在購買商用軟件、自主知識產(chǎn)權(quán)軟件的兩條路徑上進(jìn)行投入,在醫(yī)
藥垂直領(lǐng)域不斷深化、提煉,形成公司獨(dú)有的、既有借鑒又有個性創(chuàng)新和競爭壁
壘的營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng)。
營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng)的投資總額為 4,335.00 萬元,其中擬使用募投資金
單位:萬元
項(xiàng)目 投資金額 使用募集資金投入
軟件相關(guān)費(fèi)用(含有知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)費(fèi)用) 3,200.00 3,200.00
硬件相關(guān)費(fèi)用 570.00 570.00
數(shù)據(jù)購買費(fèi)用 300.00 -
咨詢費(fèi)用相關(guān)費(fèi)用 265.00 -
總計(jì) 4,335.00 3,770.00
本項(xiàng)目不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益,但項(xiàng)目的實(shí)施將降低營銷產(chǎn)品線的內(nèi)外部溝通
成本,提高營銷整體運(yùn)作效率;通過加強(qiáng)服務(wù)能力提升整體競爭力,提升營銷產(chǎn)
品線對業(yè)務(wù)的掌控能力,提升營銷整體業(yè)績。
本項(xiàng)目不涉及新增用地情況,無需購買土地和房產(chǎn)。
公司已于 2023 年 7 月 17 日在黑龍江省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺備案,取
得了《企業(yè)投資項(xiàng)目備案承諾書》(項(xiàng)目代碼:2307-230109-04-04-216278)
營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目不屬于《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)分類管理名
錄(2021 年版)》規(guī)定的需要納入環(huán)境影響評價(jià)管理的建設(shè)項(xiàng)目,無需辦理環(huán)境
影響評價(jià)手續(xù)。
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截至本報(bào)告出具日,本項(xiàng)目已完成可行性研究報(bào)告編制、投資項(xiàng)目備案等相
關(guān)工作,尚未具體實(shí)施。
本項(xiàng)目的建設(shè)期為 36 個月,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下:
序號 項(xiàng)目名稱 建設(shè)時(shí)間
(三)償還銀行借款
(1)拓展公司融資方式,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力
公司自 2010 年 6 月首次公開發(fā)行股票并上市以來,不存在通過配股、增發(fā)、
可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情形,主要依靠自身經(jīng)營積累和銀行借款經(jīng)營
發(fā)展,融資方式較為單一。
金需求,公司整體負(fù)債規(guī)模較高,流動負(fù)債占比相對較高,盡管公司努力壓縮有
息債務(wù)、削減利息支出,但目前財(cái)務(wù)壓力仍然較大,對經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。
本次計(jì)劃使用募集資金 9,000 萬元償還銀行借款,以降低公司資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化
公司資本結(jié)構(gòu),減少負(fù)債規(guī)模,提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性水平。
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(2)降低公司利息支出,增強(qiáng)公司的經(jīng)營效益和可持續(xù)發(fā)展能力
萬元、155,812.89 萬元、145,497.34 萬元和 100,112.49 萬元。較高的銀行借款
致使公司承擔(dān)較大的利息費(fèi)用;2020 年至 2022 年,公司利息費(fèi)用分別為 8,854.78
萬元、
萬元。
若公司使用本次募集資金歸還 9,000.00 萬元銀行借款,可以節(jié)約部分利息
支出,增厚公司業(yè)績;同時(shí)也可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金來源結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司健康
可持續(xù)發(fā)展,從而更好地回報(bào)廣大投資者。
(1)本次發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金用于償還銀行借款符合相關(guān)法律 法規(guī)的
規(guī)定,具備可行性。募集資金到位后,可進(jìn)一步改善資本結(jié)構(gòu),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
可有效緩解公司經(jīng)營活動擴(kuò)展的資金需求壓力,確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康、快速
發(fā)展,符合公司及全體股東利益。
(2)公司具備完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系
公司依據(jù)中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門關(guān)于上市公司規(guī)范運(yùn)作的有關(guān)規(guī)定,
建立了規(guī)范的公司治理體系,健全了各項(xiàng)規(guī)章制度和內(nèi)控制度,并在日常生產(chǎn)經(jīng)
營過程中不斷地改進(jìn)和完善。公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定制定了《募集資金管理辦法》,
對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定。
公司擬使用募集資金 9,000.00 萬元用于償還銀行借款。具體安排如下:
單位:萬元
擬 使 用
序 借款 募 集 資
合同編號 合同簽訂日 借款銀行 借款金額 借款余額 借款期限
號 主體 金 償 還
金額
浦發(fā)銀行哈 譽(yù) 衡 25,113.00 14,653.00 1,649.00 2023.1.19
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爾濱分行 藥業(yè) -
中信銀行哈 譽(yù) 衡 2024.1.18
爾濱分行 藥業(yè)
譽(yù) 衡
藥業(yè)
團(tuán))字 00035 號 行
中國銀行哈
譽(yù) 衡
爾濱平房支 1,000.00 1,000.00 -
藥業(yè)
行
工商銀行哈 2023.3.22
譽(yù) 衡
爾濱田地支 15,000.00 11,516.50 4,335.00 -
行 2024.3.22
中國銀行哈 2023.3.23
團(tuán))字 00177 號 譽(yù) 衡
爾濱平房支 8,100.00 5,973.00 2,357.00 -
藥業(yè)
行 2024.3.22
注:上表中借款余額統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至 2023 年 8 月 10 日。
上述還款計(jì)劃系根據(jù)公司與借款銀行簽訂的借款合同以及公司的資 金情況
等綜合因素確定。如本次發(fā)行募集資金到位時(shí)間與公司實(shí)際償還相應(yīng)銀行借款的
進(jìn)度不一致,公司將以自有資金先行償還,待本次發(fā)行募集資金到位后予以置換。
在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi),董事會有權(quán)對募集資金投資項(xiàng)
目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整或確定。
四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響
(一)對公司經(jīng)營管理的影響
本次發(fā)行所募集的資金,在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于藥物研發(fā)項(xiàng)目、
營銷信息服務(wù)平臺系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目及償還銀行借款。本次募集資金使用符合公司未
來整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次募集資金到位并實(shí)施完畢后,有助于公司增強(qiáng)資本實(shí)力,
充實(shí)營運(yùn)資金,緩解公司營運(yùn)資金壓力,有利于提高公司競爭能力和盈利能力,
推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
(二)對公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后,公司資本實(shí)力將增強(qiáng),資產(chǎn)總額和凈
資產(chǎn)額同時(shí)增加,資產(chǎn)負(fù)債率下降,資本結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化;公司營運(yùn)資金將得
到進(jìn)一步充實(shí),償債能力將大幅增強(qiáng),公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健合理,經(jīng)營抗風(fēng)
險(xiǎn)能力將得到有效加強(qiáng),符合公司及全體股東的利益。
第 26 頁
五、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論
綜上所述,本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金的用途符合國家產(chǎn)
業(yè)政策以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向,募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施將有利于公司增
強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有利于進(jìn)一步推進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,對公司
經(jīng)營將產(chǎn)生積極的影響,增強(qiáng)公司的綜合競爭力,符合公司及全體股東的利益。
因此,本次募集資金投資項(xiàng)目是必要且可行的。
哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司
董 事 會
二〇二三年八月十二日
第 27 頁
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標(biāo)簽:
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原標(biāo)題:遼寧:“劇本秀”蓬勃發(fā)展中國文化報(bào)駐遼寧實(shí)習(xí)記者賈曉東隨著
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原標(biāo)題:涼山彝族火把節(jié)開幕人民日報(bào)西昌8月10日電(王永戰(zhàn)、韓柳、鐘
2023-08-11 09:55
原標(biāo)題:京津冀甘黔湘非遺大聯(lián)展開展人民日報(bào)天津8月10日電(記者龔相
2023-08-11 10:01
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2023-08-11 10:05
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2023-08-11 08:55
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2023-08-11 09:01