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消息!華爾泰: 恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司關(guān)于安徽華爾泰化工股份有限公司2022年度持續(xù)督導(dǎo)定期現(xiàn)場檢查報(bào)告

時(shí)間:2023-03-19 20:17:26    來源:證券之星    

           恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司關(guān)于

            安徽華爾泰化工股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)名稱:恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司      被保薦公司簡稱:華爾泰(001217)


(相關(guān)資料圖)

保薦代表人姓名:周木紅              聯(lián)系電話:010-56673824

保薦代表人姓名:陳躍杰              聯(lián)系電話:010-56673824

現(xiàn)場檢查人員姓名:陳躍杰

現(xiàn)場檢查對應(yīng)期間:2022年度

現(xiàn)場檢查時(shí)間:2023年3月9日至3月16日

一、現(xiàn)場檢查事項(xiàng)                               現(xiàn)場檢查意見

(一)公司治理                            是    否    不適用

現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司章程、三會規(guī)則及各項(xiàng)公司治理制度;(2)查閱公

司公開信息披露文件;(3)查閱并復(fù)印了公司歷次三會會議材料;(4)實(shí)地查看

公司主要管理場所。

                                   是

容等要件是否齊備,會議資料是否保存完整

                                   是

范性文件和本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則履行職責(zé)

                                             不適用

披露義務(wù)

                                             不適用

應(yīng)程序和信息披露義務(wù)

(二)內(nèi)部控制

現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司內(nèi)部審計(jì)部門資料、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;(2)查閱審計(jì)

委員會工作報(bào)告及會議文件;(3)查閱公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告和會計(jì)師出具的

內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告;對外投資管理制度以及投資決策相關(guān)的董事會決議。

                                   是

(如適用)

審計(jì)部門(如適用)                                    (上市前

                                   已建立)

                             是

部門提交的工作計(jì)劃和報(bào)告等(如適用)

                               是

作進(jìn)度、質(zhì)量及發(fā)現(xiàn)的重大問題等(如適用)

審計(jì)工作計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題等     是

(如適用)

                               是

況進(jìn)行一次審計(jì)(如適用)

                               是

委員會提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃(如適用)

                               是

委員會提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告(如適用)

                               是

控制評價(jià)報(bào)告(如適用)

                               是

了完備、合規(guī)的內(nèi)控制度

(三)信息披露

現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司三會會議材料;(2)查閱公司公開信息披露文件;

(3)查閱公司信息披露制度、投資者管理制度、投資者關(guān)系管理檔案等;(4)查

閱公司投資者關(guān)系活動記錄表及相關(guān)文件并查詢互動易網(wǎng)站,了解公司信息披露的

相關(guān)情況。

                               是

息披露管理制度的相關(guān)規(guī)定

(四)保護(hù)公司利益不受侵害長效機(jī)制的建立和執(zhí)行情況

現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司關(guān)聯(lián)交易管理制度、對外擔(dān)保等制度文件;(2)查

閱公司章程、三會規(guī)則等文件;(3)查閱公司審計(jì)報(bào)告、定期報(bào)告、征信報(bào)告、關(guān)

聯(lián)交易合同、關(guān)聯(lián)交易明細(xì);(4)查閱關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審議程序以及信息披露文件

等。

                              是

者間接占用上市公司資金或者其他資源的制度

                              是

接占用上市公司資金或者其他資源的情形

務(wù)

                                        不適用

務(wù)等情形

                                        不適用

的審批程序和披露義務(wù)

(五)募集資金使用

現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司募集資金管理制度及與募集資金存管、使用相關(guān)的三

會文件、披露文件;(2)查閱公司募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議;(3)核對募集資

金存放銀行對賬單;抽查募集資金大額支出的憑證、合同;(4)核查募集資金大額

支出的付款審批手續(xù);(5)查閱公司募集資金使用臺賬;(6)對上市公司管理層

及有關(guān)人員進(jìn)行訪談;(7)走訪及函證募集資金專戶銀行;(8)查閱會計(jì)師出具

的募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告。

                              是

                              是

補(bǔ)充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實(shí)施地點(diǎn)等情形

更為永久性補(bǔ)充流動資金或者使用超募資金補(bǔ)充流動資金或    是

者償還銀行貸款的,公司是否未在承諾期間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資

                                   見

益是否與招股說明書等相符                      “二、

                                  現(xiàn)場檢

                                  查發(fā)現(xiàn)

                                  的問題

                                  及說

                                  明”之

                                  “2、

                                  部分募

                                  投項(xiàng)目

                                  本年度

                                    投資效

                                    益未達(dá)

                                    到預(yù)期

                                     收

                                    益”)

(六)業(yè)績情況

現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司披露的定期報(bào)告;(2)查閱同行業(yè)上市公司的定期

報(bào)告資料。

                               見

                              “二、

                              現(xiàn)場檢

                              查發(fā)現(xiàn)

                              的問題

                               及說

                              明”之

                              “1、

                              公司業(yè)

                              績波動

                               較

                              大”)

(七)公司及股東承諾履行情況

現(xiàn)場檢查手段:(1)查閱公司及股東所作出的相關(guān)承諾;(2)查閱公司定期報(bào)

告、臨時(shí)報(bào)告等信息披露文件;(3)訪談公司相關(guān)人員,了解承諾履行情況。

(八)其他重要事項(xiàng)

現(xiàn)場檢查手段:(1)針對公司現(xiàn)金分紅制度、經(jīng)營環(huán)境、大額資金往來情況、是否

對外提供財(cái)務(wù)資助、重大合同履行情況等事項(xiàng)對公司相關(guān)人員進(jìn)行訪談;(2)查閱

公司章程、分紅規(guī)劃、相關(guān)決議及信息披露文件;(3)查閱公司重大合同、大額資

金往來等相關(guān)的內(nèi)部程序文件及相關(guān)憑證、主要賬戶銀行對賬單;(4)查閱公司三

會會議文件及信息披露文件。

                              是

者風(fēng)險(xiǎn)

                                                                不適用

關(guān)要求予以整改

二、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及說明

  根據(jù)公司披露的2022年度報(bào)告,公司收入保持增長,凈利潤下滑幅度較大,具

體情況如下:

            項(xiàng)目           本報(bào)告期      上年同期

  歸屬于公司普通股股東的凈利潤(萬元)     21,976.58 41,559.11

  扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股

         東的凈利潤(萬元)

         基本每股收益(元)         0.66      1.54

  利潤下降的主要原因是:

  (1)2022年受地緣政治、極端天氣等因素的影響,全球能源供應(yīng)緊張。在能源

供給風(fēng)險(xiǎn)增加的背景下,推動煤炭、原油、天然氣等傳統(tǒng)能源價(jià)格高位運(yùn)行。

  (2)2022年下半年,高溫限電和需求放緩導(dǎo)致部分企業(yè)階段性停工停產(chǎn),對行

業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響,部分化工產(chǎn)品價(jià)格下行。

             募集資金投 截至期末累 投資進(jìn)                  項(xiàng)目達(dá)到預(yù)   本年度       是否達(dá)

  募投項(xiàng)目       資總額(萬 計(jì)投入(萬  度                   定可使用狀   實(shí)現(xiàn)的       到預(yù)計(jì)

               元)    元)  (%)                   態(tài)日期     效益        效益

  (二期)項(xiàng)目

     項(xiàng)目

 甲基嗎啉-嗎啉     13,352.70   9,424.64    70.58    2022年   -955.24    否

   聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目

  部分募投項(xiàng)目本年度投資效益未達(dá)預(yù)期的主要原因:

  (1)年產(chǎn)15萬噸雙氧水(二期)項(xiàng)目2021年達(dá)產(chǎn)后,裝置運(yùn)行良好,2022年度

產(chǎn)能利用率達(dá)到104%,但由于下游企業(yè)開工率不足導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格在低位運(yùn)行,

未達(dá)到預(yù)期效益。

  (2)截至2022年末,年產(chǎn)1萬噸N-甲基嗎啉-嗎啉聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目尚處于試生產(chǎn)狀態(tài),

產(chǎn)能未完全釋放,疊加經(jīng)濟(jì)下行對市場需求的影響,未達(dá)到預(yù)期效益。

  (3)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目于2022年10月開始試生產(chǎn),2022年12月蒸汽產(chǎn)量已達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)

能的60.76%,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)符合預(yù)期要求,供電并網(wǎng)系統(tǒng)仍處于建設(shè)完善期,公司正積

極推進(jìn)電力系統(tǒng)配套設(shè)施建設(shè),盡快發(fā)揮項(xiàng)目效益。

(本頁無正文,為《恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司關(guān)于安徽華爾泰化工股份有限公司2022年

度持續(xù)督導(dǎo)定期現(xiàn)場檢查報(bào)告》之簽署頁)

  保薦代表人簽名: _____________   _____________

                 周木紅           陳躍杰

                                           恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司

                                                 年   月   日

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